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中国民主促进会四川省委员会2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)民进四川省委职能简介。

  中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分,是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会,实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

  民进四川省委是民进在四川的工作机构,按省委编委的审批,现设有三处两室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进四川省委常委会任命。2017年的工作将围绕省委省政府的中心工作,在参政议政、民主监督、社会服务等方面开展工作。

  (二)民进四川省委2017年重点工作。

  我委将围绕中心,服务大局,贯彻落实省委、省政府的各项工作任务,开展调研、致力于脱贫攻坚工作,认真履职尽责。2017年是我省民进组织发展十分重要的一年,省委会将召开第八次代表大会。我委将以中国特色社会主义理论体系为指导,学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委十届九次会议精神。认真落实民进中央十三届五中全会提出的各项工作任务,以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,以机关建设主题年活动为抓手,做好省委会换届工作,切实履职尽责,完成年度各项工作任务,以优异的成绩迎接中共十九大和民进十二大的召开。

  二、部门预算单位构成

  民进四川省委下属二级预算单位1个,为行政单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,民进四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民进四川省委2017年收支总预算730.36万元,比2016年收支预算总数增加60.34万元,主要是2017年我单位拟召开民进四川省第八次代表大会,相应增加了会议费预算。

  (一)收入预算情况

  民进四川省委2017年收入预算730.36万元,其中:上年结转12.78万元,占1.75%;一般公共预算拨款收入717.58万元,占98.25%。

  (二)支出预算情况

  民进四川省委2017年支出预算730.36万元,其中:基本支出401.18万元,占54.93%;项目支出329.18万元,占45.07%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  民进四川省委2017年财政拨款收支总预算730.36万元,比2016年财政拨款收支总预算增加60.34万元,主要是2017年我单位拟召开民进四川省第八次代表大会,相应增加了会议费预算。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入717.58万元、上年结转收入12.78万元;支出包括:一般公共服务支出627.98万元、社会保障和就业支出50.01万元、医疗卫生与计划生育支出24.44万元、住房保障支出27.93万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  民进四川省委2017年一般公共预算当年拨款717.58万元,比2016年预算数增加67.56万元,主要原因:2017年拟组织召开换届大会,增加了会议费预算;按养老保险改革要求,增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出615.2万元,占85.73%;社会保障和就业支出50.01万元,占6.97%;医疗卫生与计划生育支出24.44万元,占3.41%;住房保障支出27.93万元,占3.89%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2017年预算数为298.80万元,主要用于保障机关正常运转的支出,主要包括工资福利支出、日常办公支出等。

  2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项目)2017年预算数为3.3万元,用于办公设备购置。

  3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2017年预算数为313.10万元,主要用于保障民主党派特色工作,如参政议政、社会服务、脱贫攻坚对口帮扶等工作的支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为13.22万元,用于离休人员的工资支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为36.79万元,用于单位缴纳的基本养老保险支出。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为20.94万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为3.5万元,用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为27.93万元,用于为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  民进四川省委2017年一般公共预算基本支出401.18万元,其中:

  人员经费288.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等;

  公用经费112.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  民进四川省委2017年“三公”经费财政拨款预算数26.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降4万元。主要原因是我单位申报的2017年因公临时出国(境)计划已取得批复,根据批复意见,预算经费从机动指标和机动经费中统筹调剂安排。

  (二)公务接待费较2016年预算持平。主要原因为根据本年实际需求测算。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平)。主要原因为根据本年实际需求测算。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费14.4万元,用于3辆公务用车燃油、维修、过桥过路费、保险费等方面支出,主要保障我单位开展社会服务、调研、正常公务活动等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  民进四川省委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,民进四川省委下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为112.44万元,比2016年预算增加3.77万元,增长3.47%,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购情况

  2017年,民进四川省委安排政府采购预算106.30万元,用于办公用设备、公务用车运行维护服务、会议采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,民进四川省委共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年民进四川省委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款316.40万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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