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四川广播电视台2016年部门决算编制说明

  • 来源:四川广播电视台
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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

  (2)根据省委、省政府的发展规划和要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进我省广播电视事业和产业的发展。

  (3)努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  (4)负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划,依照授权,管理经营本台内所有国有资产,并确保其保值增值.

  (5)负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

  (6)负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。

  (7)完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.舆论引导扎实有力。围绕全省中心工作,精心谋划中央省委全会、全国全省“两会”以及全面创新改革试验、脱贫攻坚、全方位开放合作、践行社会主义核心价值观、推进依法治省、全面从严治党等重大主题宣传,央视《新闻联播》播出我台上送的新闻260条,其中单条54条、头条14条,数量质量均保持全国前列,受到省委、省政府和省委宣传部的充分肯定。

  2.品牌影响有新提升。四川卫视制作播出《咱们穿越吧》《“花开天下”跨年演唱会》《围炉音乐会》《诗歌之王》等大型节目,各频率、频道(中心)策划推出新栏目(活动),较好地满足了群众精神文化需求。制作播出《隐秘征程——红军长征在四川》、《纪录四川100 双手》(第三季)、《记住乡愁》等纪录片,投拍影视剧《嫁个老公过日子》并在央视电视剧频道播出,《纪录四川100双手》荣获“2016年度中国十大纪录片”称号。

  3.媒体融合加快推进。确立以“两平台”“五产品”为核心的融合发展总体布局,形态各异、载体多样的现代传播体系初具雏形。融媒体平台投入运营,四川IPTV平台用户数保持全国第一,主流宣传阵地持续拓展。初步构建起涵盖“四川观察”“金熊猫”“熊猫视频”“熊猫听听”“香巴拉资讯”客户端,具有统一媒体品牌标识、面向多终端的全媒体产品矩阵。

  4.经营创收有喜有忧。加快推进广告经营方式转变,努力实现止滑企稳。新媒体、新业态经营实现增长。“东胜街40号文化产业园区”项目建设全面启动。直属企事业单位稳步发展,“两个效益”不断提升。

  5.技术创新取得进展。文化旅游频道、经济频道实现高清播出。圆满完成全年重要保障期及常规栏目、重大主题宣传、突发事件报道等安全播出任务。藏英双语节目《岗日杂塘》在印度播出;国际频道实现台湾地区落地;电视地面频道全省全域覆盖实现规范传输;完成新闻频率地市级城市调频覆盖工程、民族频率藏区(甘孜州)新建调频发射点工程、交通频率新增同步发射点补点工程、全省17个地级城市广播调频发射点N+1发射系统工程建设。

  二、部门概况

  四川广播电视台包括一级决算单位1个及下属二级决算单位7个,均为其他事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川广播电视台本年收入合计131,821.33万元,其中:财政拨款收入110,768.26万元(含广告专项收入75844.91万元),占84.03%;经营收入13,181.35万元,占10.00%;其他收入7,871.72万元,占5.97%。2016年本年收入合计较2015年减少40342.37万元,下降23.43%,变动的主要原因是:①根据《中共四川省委宣传部关于同意四川广播电视台启动四川卫视制播分离改革的批复》(川宣函[2015]50号)和《四川省新闻出版广电局关于同意四川广播电视台启动四川卫视频道实行制播分离改革的批复》(川新广函[2015]143号)要求,2016年我台卫视频道进行制播分离改革,成立“四川熊猫梦工场传媒有限公司”,公司相关收支不再纳入部门财政一般公共预算管理。②受经济下行的严峻形势、行业政策调控及新媒体冲击等不可抗力因素影响,我台纳入财政预算内管理的专项收入(广告经营收入)等受到较大影响。

  图1 收入决算结构图



  2016年四川广播电视台本年支出合计124,809.26 万元,其中:基本支出17,886.33万元,占14.33%;项目支出93,907.11万元,占75.24%;经营支出13,015.82万元,占10.43%。2016年本年支出合计较2015年减少58834.3万元,下降32.04%,变动的主要原因是收入减少,支出相应减少。

  图2 支出决算结构图


  四、财政拨款收支决算情况

  四川广播电视台2016年度财政拨款收支总决算113,222.09万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少49084.80万元,下降30.24%。

  图3 财政拨款收、支决算总计变动情况



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出103,787.03万元,占本年支出合计的83.16%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少55818.76万元,下降34.97%。

  图4 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出103,787.03万元,主要用于以下方面: 科学技术支出518.28万元,文化体育与传媒支出99,847.74万元,社会保障和就业支出3,043.38万元,医疗卫生与计划生育支出184.22万元,住房保障支出157.58万元,其他支出35.83万元。

  图5 一般公共预算财政拨款支出结构图


 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)

  (1)应用研究(款)。其中:

  机构运行(项)2016年决算数为258.31万元,完成预算100%。

  社会公益研究(项)2016年决算数为39.97万元,完成预算76.91%,决算数小于预算数的主要原因是该项目所需多媒体网络直播专用设备处于升级换代中,需跨年采购,故资金结转至2017年继续使用。

  (2)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2016年决算数为220万元,完成预算84.62%,决算数小于预算数的主要原因是“科技扶贫专项”资金下达时间为2018-12-14,故资金结转至2017年继续使用。

  2.文化体育与传媒(类)

  (1)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为555.52万元,完成预算95.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目正在实施中或已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金

  (2)新闻出版广播影视(款)。其中:

  广播(项)2016年决算数为16441.17万元,完成预算98.38%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目正在实施中或已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  电视(项)2016年决算数为72693.16万元,完成预算96.88%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目正在实施中或已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  其他新闻出版广播影视支出(项)2016年决算数为8803.41万元,完成预算57.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目正在实施中或已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  (3)其他文化体育与传媒支出(款)。其中:

  宣传文化发展专项支出(项)2016年决算数为691.55万元,完成预算95.30%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目正在实施中或已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  文化产业发展专项支出(项)2016年决算数为191.87万元,完成预算100%,。

  其他文化体育与传媒支出(项)2016年决算数为471.06万元,完成预算74.94%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目正在实施中或已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  3.社会保障和就业(类)

  (1)行政事业单位离退休(款)。其中:

  事业单位离退休(项)2016年决算数为196.24万元,完成预算100%。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为1935.62万元,完成预算100%。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年决算数为877.03万元,完成预算100%。

  (2)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2016年决算数为34.49万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为184.22万元,完成预算100%。

  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为157.58万元,完成预算100%。

  6.其他(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年决算数为35.83万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出14,217.71万元,其中:

  人员经费13,777.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费440.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为406.77万元,完成预算100%,其中:2016年未发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为347万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为59.77万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元,下降0.05%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降0.33%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算347万元,占85.31%;公务接待费支出决算59.77万元,占14.69%。具体情况如下:

  图6 三公经费决算结构图



  1.因公出国(境)经费

  2016年未发生因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费347万元,其中:

  2016年,我台严格执行国家关于公务用车管理的相关规定,未更新购置任何公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车60辆,其中:其中:轿车18辆、越野车20辆、载客汽车22辆。

  公务用车运行维护费支出347万元。主要用于发射传输中心本级及43个台站为确保安全播出工作使用车辆所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费59.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待239批次,1195人,共计支出59.77万元,具体内容包括:发射传输中心下属43个高山台站的安播检查、技术交流、技术维护、工作调研以及外省来访等接待费用。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川广播电视台2016年使用政府性基金预算财政拨款支出33.40万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  无

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川广播电视台政府采购支出总额8676.82万元,其中:政府采购货物支出4724.03万元、政府采购工程支出3692.84万元、政府采购服务支出259.95万元。主要用于广播电视工艺系统建设、广播电视专业设备采购、维保、节目传输以及办公设备采购等方面。2017年,面向小微企业的政府采购金额为392.42万元,占政府采购支出总额的4.52%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018-12-14,四川广播电视台共有车辆551辆,其中:一般公务用车60辆;单价50万元以上通用设备24台(套),单价100万元以上专用设备55台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标38个,涉及财政资金83946.94万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如编播收入、技术服务收入等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要为投资收益等。 

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

  7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

  反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技

  术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 

  11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  12.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

  15.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  19. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.其他(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  23.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  28.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  

附件:
四川广播电视台2016年部门决算表
责任编辑:陈利
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